销售效能监察
❶ 浅议基层企业如何开展效能监察
一、与生产经营管理中的重要环节相结合 财务管理上要开展效能监察。财务管理要突出成本管理，树立“时时、处处、事事都是成本管理点”的观念，把效能监察介入成本管理过程中，不仅要重视和控制生产成本、业务成本等显性成本，而且要重视和控制因效率不高、信息失真、信用缺失、资产闲置等形成的隐性成本。对于基层烟草企业，可采取逐一效能监察项目，不求“大而全”，而图“短平快”。如做好专卖管理、卷烟销售服务及其他业务介入效能监察，及时发现、反馈、解决网络建设过程中存在的问题，堵塞服务中存在的漏洞和隐患。 资产盘活工作中开展要效能监察。资产盘活工作是企业整合资源、轻装上阵的重要举措。为确保国有资产不流失、杜绝违法违纪案件发生和提高盘活收益，开展效能监察要公开化。决策上党组班子要集体讨论决定，程序上要公开、公平、公正，特别是要和政务公开结合起来。 业务经营管理上开展效能监察。在经营管理中介入效能监察，一方面是加强对经营工作的监督，加强对财务情况开展监察，另一方面要从业务发展的角度考虑，鼓励处在导入期、成长期、有市场潜力、事关行业、企业长远的发展。 工程建设和物资采购中开展效能监察。应积极参与重大项目的全过程监督控制，把监控的重点环节放在建筑工程项目立项、报建、预算手续是否合法完备，是否严格按规定进行招投标，工程质量、进度是否有措施进行有效控制，竣工后是否严格进行验收和结算审计等方面。 物资采购是增收节支的主要渠道之一，效能监察应本着“服务不代替，参与不包办”的原则，要全面推行招标比价采购，加强对采购成本的过程控制。包括：优化资源市场，严格采购渠道；强化决策、执行和监督职能，规范采购管理程序；坚持货比三家，降低采购成本；建立计划、采购、合同、价格、质量审理规定，强化评估约束机制；建立责任追究制度，加大奖惩力度。 二、与职工关注的热点相结合 企业效能监察工作既是增加经济效益，提高全员工作效率，保证工作人员职务廉洁性的重要途径，也是保障职工群众切身利益的有效手段。工作中应把廉政监督与公平、公正、公开的原则相结合，通过政务公开，将职工关心的重大决策、生产经营、涉及职工切身利益的问题，通过参与和对程序的监督，促进最大限度的公开，避免暗箱操作，从而达到密切干群关系、凝聚人心的作用。 三、与绩效考核相结合 开展绩效考核的目的是使个人、团队业务和企业的目标密切结合，增强管理人员、团队和个人在实现企业持续进步方面的共同责任感，其实质就是提高工作效率和管理水平。而开展效能监察工作，可有效堵塞经营管理中的一些漏洞，提高企业管理质量。在实践中可建立分层分类的绩效评价体系，如述职报告制，中层季效考评制，普通员工月度测评制等等。绩效考核注重个人与团队，效能监察注重团队与企业管理，二者只有互动，效能监察才能找到其落脚点。 四、与党风廉政教育相结合《实施纲要》中明确指出“加强对领导机关、领导干部特别是各级领导班子主要负责人的监督”、“加强对重点环节和重点部位权利行使的监督”，因此，发挥效能监察的预防、监督、服务效能必须和党风廉政教育结合起来。每年，认真组织好党风廉政检查活动，及时总结基层好的、有代表性的经验，对各单位自查自纠问题的整改和堵漏建制情况进行检查，落实整改建制成效。
❷ 效能监察成果中的“增加经济效益”项如何计算
重要建议：生产部门以产量提高为效能监察项目目标是对的，一般论述固定投入不变的情况下，产量增加即可。
追加形成的经济效益论证其实很麻烦，没有审计部门的经济数据认定，一般不能作为监察成果发布；如果审计部门原意介入，那么基础数据需求量比较大：原燃料价格变化、产成品价格变化、销售成本、人力资源投入、经济产量……基础数据复杂，计算过程也不是简单的，为了这一点锦上添花，而投入大量精力，阻碍结项进展，反而是不效能的行为。
因此，建议你论述不增加过多基础投入的情况下，产量提升的效果即可，这已经能体现生产部门的效能了。
http://ke..com/view/8594193.htm这里有详细解答。
（一）增加经济效益
定义：增加经济效益是综合性指标，主体范围较大，通常是扣除所有成本因素并修正客观条件后较历史值增加的净利润。一般以企业整体经济效益体现——部门或局部经济效益往往会有一些政策性、人为调节收益的嫌疑，不便理清关系。
计算：增加经济效益=项目涉及总收益-所有成本投入（含监察措施投入）-历史值+客观条件修正
难点：涉及收益的范围和数值确认；成本计算范围和数值确认；历史值与现值的统计口径一致性确认；客观条件修正（包括市场价格浮动的修正）。
技巧：设置历史值与现值的统一统计口径、范围、价格；使用相对数表达（缺点：没有绝对数那般容易让人流鼻血）；合理摊销监察措施投入。
❸ 如何做到最优的库存成本是体现效能监察工作的
销售一批存货，取得销售收入20万元，销项税额3.4万元。该批存货的历史成本（采购成本）为15万元，已计提存货跌价准则5万元。 整个会计分录为： 借：银行存款 23.4万元 贷：主营业务收入 20万元 应交税费-应交增值税（销项税额）3.4万元 借：主营业务成本 10万元 存货跌价准备 5万元 贷：库存商品 15万元 在这种情况下就可以看到转销已计提的存货跌价准备。
❹ 效能监察工作的七个机制建设是什么
一是抓工程招标和发包。参与投标单位的资质考察，协助制定招标办法、工程招标方案，严格执行工程量清单招标法，做到信息公开，审阅工程施工合同。二是抓物资设备采购。参与供应商资质考察，制订比价原则，审阅供货（采购）合同等，检查采购信息是否公开，采购渠道是否正常，采购价格是否合理，产品（材料）是否有保障。三是抓大额资金使用。重点检查公司资金管理办法中规定的按照合同规定支付资金的情况，和资金支付报批程序，查阅有关财务报表和资金流向等资料，确保资金的安全规范使用。四是抓设计修改和变更。主要检查设计修改是否经过业主、监理单位、设计单位、施工单位的签证认可，防止超规模设计，提高设计标准，以控制投资规模。五是抓现场签证管理。对工程现场项目需要增加内容的，实行签证制，执行现场管理人员提出申请、部门审核、经理审批的制度，严格控制成本，防止现场管理环节出现违反廉洁从业情况的发生。六是抓销售方案的制订。参与市场调查和价格确定，审阅销售方案，严格执行公司价格管理办法，确保销售价格的合理性，方案的可行性，实现利润最大化。七是抓工程预决算。强制执行社会审计制度，严格审核工程竣工资料，把好计量关，严格执行工程合同有关规定，确定合理价格，避免出现工程造价高估冒算，预防利用工程决算谋取私利，以求效益最大化。
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2012年xx公司合同管理效能监察实施方案
为认真贯彻落实xx公司《关于转发集团公司〈关于做好2012年效能监察工作的通知〉的通知》和xx监［2012］125号《关于做好2012年效能监察工作的通知》的精神和有关要求，为深入开展合同管理效能监察工作，特制定本实施方案：
一、依据、范围和目标
依据《关于转发集团公司〈关于做好2012年效能监察工作的通知〉的通知》文件精神，根据《中央企业效能监察暂行办法》和《中国xx能源集团公司效能监察实施办法》的相关规定，实业公司决定对合同管理进行效能监察立项，由监察审计部会同财务管理部、经营管理部等相关部室，对公司合同管理情况开展效能监察。
此项效能监察从2012年3月15日始至2012年10月31日结束。效能监察的范围为本部相关部室对外签订的各项合同（包括xx公司系统内部的合同），监察重点为物资采购、产品销售、工程项目和经营合作等合同的审核、签订和执行管理。
此次效能监察的主要目的是通过效能监察，夯实合同基础管理工作，规范合同起草、审批、签订、履行、解除等工作流程，逐步完善合同监督管理工作机制，着力加强制度建设，提高合同执行力，维护公司权益，规范档案管理，提高合同管理水平，保证各项业务往来活动的顺利开展和公司总体战略的推进。
二、组织机构
为加强效能监察工作的组织领导工作，公司特成立效能监察工作领导小组。
组 长：xxx xxx
副组长：xxx
成 员：xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
为便于合同管理效能监察工作的开展，特成立合同管理效能监察工作组和检查组。
合同管理效能监察工作组
组 长：xxx
成 员：xxx xxx xxx xxx及相关部室合同管理员。
效能监察工作组主要负责建立、健全各项合同的管理制度，规范合同起草、审核、会签、存档管理流程，明确合同管理人员，监督合同履约执行情况等。
合同管理效能监察检查组
组 长：xxx
成 员：x x xxx xxx xxx
效能监察检查组负责统一部署安排效能监察具体工作的组织、协调、实施、监督、总结归档等工作。
三、主要监察形式和内容
监察形式：此次效能监察分三个阶段进行
第一阶段：培训阶段
培训时间：2012年3月下旬
培训内容：《中央企业效能监察暂行办法》、《中国xx能源集团公司效能监察实施办法》和《xxxx公司合同管理办法》等资料。
培训范围：监察审计部、经营管理部、财务管理部、销售部、物资采购部、项目管理部等相关人员。
第二阶段：建立健全合同管理相关制度和审核会签流程阶段
完成时间：2012年4月至6月
负责部门：经营管理部
第三阶段：检查验收阶段
完成时间：2012年10月10日前
负责部门：监察审计部
相关要求：合同签订部门要按档案管理要求、时间顺序、建档要素建立完备的合同档案，公司合同管理效能监察检查组将依据xx公司合同管理办法进行检查和验收。
主要监察内容：
（一）合同制度、审核会签流程情况
1、合同管理制度是否完备：制度内容是否涵盖了机构职责、审批程序、授权委托、合同履行等必要的管理环节；
2、合同管理制度是否规范：制度设计中关于职责分工、审批流程、权限分配等内容是否清晰明确、合理可行；
3、合同管理制度是否能够得到有效执行；
4、是否按照相关规范要求建立了合同管理信息系统，并有效运转。
（二）合同订立情况
1、合同是否有明确的订立依据：如会议纪要、签报、批示或相关制度规定等；
2、合同对方当事人的确定方式是否符合法律及公司内部管理规定；
3、合同对方当事人的资质是否符合相关要求：主体资格是否合法；经营资格是否合法、有效；履约能力、履约信用是否符合要求；
4、合同审批程序是否规范：是否存在未经审批订立合同的现象；是否存在补签、倒签合同现象；是否存在“分拆”合同规避审批的现象；是否存在越权审批现象；审批环节是否有缺漏；审批流程是否符合规定；
5、合同内容是否合法、有效、完整、规范、明确、合理；
6、合同签订程序是否规范：合同双方是否已按规定签字盖章；双方签字人是否得到了适当的授权；盖章程序是否规范。
（三）合同履行情况
1、合同是否全面履行；
2、合同对方当事人是否严格按照约定履行了合同义务；
3、合同的考核、验收条款是否得到严格执行；
4、合同付款条款是否得到严格执行：付款的比例、时限是否符合合同约定；已付款项的付款条件、依据是否满足；
5、合同付款审批程序是否规范；
6、合同的变更、终止、解除程序是否规范；
7、合同争议解决方式是否合理，是否存在因争议解决不当损害公司合法权益的现象。
（四）合同登记归档情况
1、是否建立合同台帐，对合同基本信息进行登记、汇总；
2、是否按照相关规定对合同及时进行归档；
3、合同档案材料是否完备；
4、是否发生过合同泄密事件。
四、考核要求
各相关部室要高度重视此项效能监察工作，严格按照xxx公司合同管理办法和实业公司有关制度执行，认真完成效能监察实施方案各阶段的工作任务，达到合同审核、会签、归档规范化的目的。
在合同管理效能监察工作的开展过程中，如有不执行、不严格执行或存在管理缺陷的，公司将下达监察建议整改通知书。如在限期内没有按时整改的，公司将视情节按照集团公司效能监察管理办法给予严肃处理。
❻ 督察是些什么工作内容
对公安机关及其人民警察执法执勤活动进行现场督察。
《公安机关警务督察队工作规定》第三条：
警务督察队在本级公安机关辖区内，对公安机关及其人民警察执法执勤活动的下列情况进行现场督察：
（一）上级和本级公安机关各项任务部署、命令、规定执行的情况；
（二）文明执勤、文明执法和遵守警容风纪规定的情况；
（三）处置公民报警、求助和控告申诉的情况；
（四）违反规定进入宾馆、旅店、歌舞厅等公共场所的情况；
（五）使用武器、警械、警用车辆、警用标志等装备的情况；
（六）《公安机关督察条例》规定的其他职责；
（七）公安机关行政首长和上级督察机构交办的其他督察事项。
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《公安机关警务督察队工作规定》：
第十二条
警务督察队在执行督察任务时，遇有公民非法携带、使用武器和警械或者非法使用警用车辆、警用标志、证件和穿着人民警察制式服装的，应当当场予以收缴，必要时移送公安机关主管部门处理。
第十三条
警务督察队在执行督察任务时，遇有公民对公安机关人民警察检举、控告的，应当予以受理；对不属于督察机构职责范围的，在受理后应当及时移送公安机关主管部门。
第十四条
警务督察队应当支持公安机关及其人民警察依法履行职责和行使职权，保护公安机关及其人民警察的合法权益。
第十五条
公安机关及其人民警察应当支持督察人员依法履行职责、行使职权。人民警察在接受督察时，应当如实回答督察人员的询问。
❼ ERP管理如何在效能监察中为企业创造效益
一、对老板的好处
1.随时可以由系统中的资料掌握公司的营运状况。
2.建立公司的管理体系及运作规范，由系统管理公司运作。
3.建立公司营运的数据库，累积公司的管理经验知识，不会因人员异动而流失。
4.由系统信息的整合，可以提升公司的反应速度，不需由人力统计，可减少错误，节省人力。
5.由系统提供的大量运算功能，可以加强公司的生产弹性，提高接单能力。
6.系统可以整合各单位的资料，可以随时结算，了解公司目前营运成本。
7.系统符合财税法规，可能达成内稽内控的目标。
8.系统符合上市上柜的规范，可以协助公司上市上柜作业。
9.系统可以反映各项异常状况，且提供相关资料，方便解决问题。
10.系统可以提供电子签核及工作流程之功能，可达成无纸化目标。
11.系统可以远程联线操作查询，方便跨国管理，不受地区限制。
12.系统可以作资金的管理，提高资金运作的效益。
二、对部门经理的好处
1.随时查询公司所有原物料采购单价波动情况，并依据市场行情做出应对。
2.可对供货商在某个时段的采购总金额进行分析，根据有效的数字金额同大宗原物料供货商协商折扣事宜。
3.销售部分，可按照一定时间内的销售金额，对客户进行划分。确定**客户。
4.对客户订单进行分析，针对出货商品的订单量做出趋势图。可重点管控。对其成本分析，并尽可能降低其销货成本，从而增加利润。并可对商品销售作出预测。
5.对库存异常及存货呆料情况进行分析，制定相应处理规划。并将信息反馈至各相关部门。从而使库存最优化。
6.对项目部分可做到项目稽控，对其项目损益做出分析。评估其可行性。
7.对全年费用部分可进行预算，尔后与实际发生相比较，对差异部分进行分析，制定相应策略。
8.可对采购单价进行电子签核管控，使采购人员在下采购订单时必须使用主管签核的采购单价。
9.针对应收帐款部分，系统以帐龄的长短体现，可实时迅速了解应收帐款的情况. 进行追踪。
10.对业务人员的销售业绩进行统计分析，制定相应奖惩机制。更大限度的调动员工积极性，为公司创造更大的效益。
11.对生产过程中发生的报废情况及时了解，对报废出现异常的工单进行分析，制定相应策略。
12.对经营能力，财务结构，获利能力进行分析，针对各个异常系数部分分析。
13.在运用工作流消息管理过程中，及时迅速了解采购订单延迟，销货订单延迟情况，对异常部分作出相应调整。
三、对物控﹑生管的好处
1.可及时掌握销售订单订购量、出货量未交量及客户需求日期。
2.可随时掌控材料的采购到货状况。
3.可随时掌握材料产品库存状况﹑及时作出生产，出货安排。
4.对客户需求进行交期预测分析和用料分析，从而确定产能﹑材料能否达成客户的需求﹑快速反馈信息给业务。
5.通过产品主计划，可一次将成品﹑半成品工令开单，减少工作量。
6.物料需求可将生产当前产品所需材料的库存﹑已分配﹑在途数量及预计库存﹑缺料数一一列出，由物控查核，并可直接将其转入采购系统，产生采购订单。
7.开立制令单的同时，可知晓每种材料的库存﹑已分配及可领料数量。
8.可设定派工单完工计划，并可通过<<订单生产排程>>查询计划完状况，从而进行生产调控。
9.加工中心生产排程，可随时掌控各种资源的超短荷情况，从而做出相应的调配。
10.加工中心绩效分析，可了解加工中心的实际耗用工时及生产效率﹑良品率﹑不良品率等。
11.产品主计划进度追踪表，可按销售订单查询到生产安排情况﹑已领料套数﹑未领料套数及入库数量。
12.制令单进度和订单进度随时反映。
13.生产线在制品移转管制及每站投入﹑产出﹑在制分析。
14.移转入库超量控制及入库时间管制。
15.逾期未完工制令单资料追踪表﹐可及时对逾期制令单作出处理。
16.超领料限制及补料程序管制。
四、对品管的好处
1.使用品管作业使整个运作流程，更合理化﹑完整化。
2.对于进料方面的记录更加完整化，便于追溯﹑分析及后续的改善。
3.能够对于整个生产过程进行详细的记录，以便于后续的分析及改善。
4.能够统一分析供货商为我们提供料件的好与坏，以便于作业相应的调整。
5.能够集中分析公司内部所生产的产品需要进行解决的环节。
6.能够取消大量的手工检验报告，提高效率，减少不必要的人为错误。
7.多个环节的品管作业，能够对产品进行多重认证，减少后续不必要的重复作业。
五、系统对会计的好处
1.每月的各项财务报表及时结出：如财务人员每月提供的资产负债表﹑月损益表等。系统作业财务人员不必再为了借贷不平而去费力检查。
2.往来明细帐管理一目了然：作为工厂不管多少往来客户均可由系统管理，随时都能掌握其应收未收﹑应付未付的金额。财务人员也不必为了总帐和明细帐不平而烦恼。
3.在资金流的掌握及调配：能及时查询工厂资金占用﹑结余情况，并进行资金预测，提供给领导资金运作的合理方案。
4.各部门在系统作业上环环相扣，最终的单据由财务人员审核记帐，方便工厂内部管理的内部监督﹑内部控制。
5.成本结算轻松完成。每月系统交易正常，单据完整，成本计算轻松结出。
6.财务人员结帐时有个特点：前松后紧，即月初时没事，月末没有时间。而系统作业注重于日常作业的及时录入和单据正确性的检查，只要平时资料入正确，月末由系统计算各项报表资料，有利于企业人力资源的合理使用。
7.系统作业不光是提供当月的报表资料，更能提供不同月份之间资料的比较，以利于各项财务资料分析。
8.预算功能的使用，提供预算和实际之间的分析。
9.提供多角度的分析统计的功能：如销售额(采购额)按客户统计﹑按客户分类统计﹑按业务员统计﹑按存货统计﹑按存货分类统计等
10.对于两岸三地的作业工厂来说，数据库之间的资料互转，业务之间的往来﹑财务帐合并等需求本系统提供了最方便快捷的方法。
六、对业务的好处
1.提供完整的客户基本资料文件，记录客户的各种详细信息及与客户的相关交易条件，方便日后的资料查询；
2.可以方便快捷的录入销售订单，掌控客人的受订量，随时提供接单日报表；
3.已出货部分系统自动扣帐，实时提供未交订单明细，方便与客人核对P/O残；
4.提供订单在线生产状况分析，可以准确了解当前的生产状况，快速回复客人交期；
5.提供核准单价管理，提供交易历史单价查询，可以了解单价的异动状况；
6.提供订单预测用量分析表，可以对客人的Forecast部分进行物料需求的运算，提前备料；
7.可以随时提供已出货部分的出货对帐明细表，方便与客人对帐；
8.提供受信额度管控，可以保证资金回笼的及时性，减少公司呆帐的发生，降低公司的经营风险；
9.提供本公司料号与客人料号的对照表，可以直接以客人料号进行订单处理﹑出货单打印﹑查询管理等，大大提高了作业效率；
10.提供订单版本控管，可以根据版次的变更追溯客人的订单修改内容及原始订单信息；
11.可按期间﹑存货﹑客户提供销售趋势分析报表，了解销售趋势﹑市场走向，为未来的生产﹑销售计划提供第一手资料；
12.对于外销部分可以根据出货单自动提供Invoice和Packing list，能够满足外销客户之需求，而不需重复作业；
13.真正做到了资源共享，只要有权限，进入系统一查，客户的订﹑出货所有相关信息一目了然，不会因负责某一客户的业员人员不在而其它人便不了解状况，无法及时回复﹑处理客户问题。
七、对工程的好处
1.可以对同一产品设计多个BOM版本；
2.可以用产品结构相近的BOM直接进行复制﹐减少输入；
3.通过BOM结构树可以清晰打印产品的多阶关系；
4.可以进行不同产品之间的BOM结构比较；
5.可以维护材料的替代关系；
6.可以一次进行多个产品BOM的变更；
7.可以维护主产品的联副产品资料；
8.同一产品可以维护多条加工工艺；
9.可以对各类资源及个别资源进行维护；
10.可以随时进行各类资源的生产能力调整；
八、对仓管部的好处
1.快速查询到仓库库存及相关料况如该材料的在途，已分配，已请购等数量更为全面。
2.库存查询方式灵活便利，如可查历史某时点库存，可查某类或某个仓库存货的库存，可只查当天有交易发生的存货库存。
3.可快捷查询常用存货的安全库存状况，及时了解到材料是否该采买，以确保生产所需。
4.可迅速查询仓库呆滞料状况，以便及时处理，减少库存积压对资金的占用，提高资金营运力。
5. 仓管做帐简单，轻松，及时，准确。仓库资料可据领导需要以多种格式产生，美观大方，快捷灵活。
6.每月盘点资料产生快捷方便，系统自动统计出仓库帐及会计帐的盘盈亏数字。
7.仓库所做单据可由系统自动传递到财务等相关部门，及时准确。
8. 仓库资料可与其它部门实时共亨，不用一天到晚总是接到替人查库存的电话。
9.库存异常存货有专门报表统计，以便仓库作业人员有针对性的查核。
10.为配合财务所需，对月底收到暂无**之存货有单独接口可做存货暂估。
九、对采购部的好处
1．资源整合，采购系统资源与企业其它人、财、物资源整合在一个数据库中，有利于企业资源的共享。
2．信息上传，采购单据一经输入，系统会自动发送短信通知主管审核。
3．指令下达，采购指令会自动流转到仓库部门，便于物品验收与入库。
4．财务记账，采购入库单据会自动抛转到帐务系统，便于财务人员对帐与记帐。
5．可直接按营业部门所接客户订单安排采购。
6．系统会根据生管部门下达的生产制令展算原物料需求，并可自动转成采购订单。
7．可维护上下游厂商之供应链管理（SCM）。
8．统一管理供货商及其报价，便于考核评估供货商，比较分析采购价格。
9．可根据实际需要按不同采购人员划分采购物品范围。
10.采购订单输入时，系统自动将供货商之核准价格带入，方便输单作业。
11.在请购作业中记录各部门原物料的请购情况，并可自动转成采购订单采购。
12.供货商送货过来，暂收资料直接与品管关联，检验合格则入库，否则退回。
13.提供各类查询窗体，以便随时掌握采购下单、采购单价、厂商交货、仓库验收、采购跟催、进货对账、应付账款等信息。
14.提供相关统计窗体，以便高阶主管分析、决策。就如成睿IERP除了以上这些特点以外，他还可以给企业节约人力资源，提高工作效率，降低运营成本。
❽ 如何开展对烟草内管重点客户的监管工作
一、抓好内部监管工作专卖管理人员素质是基础。
基层专卖管理所是烟草专卖管理的前沿阵地，基层专卖人员的一言一行都直接影响烟草形象，因此内强素质、外树形象相当重要。抓内部监管工作，先从基层专卖人员思想教育入手，按照企业文化建设要求，建立经常性的教育学习制度，大到党的路线方针政策，小到日常行为规范，通过学习，促使员工自觉规范自己的行为，牢固树立德法相济，规范管理的专卖工作理念，自觉树立廉政勤政的新形象；其次是加强业务培训，通过培训，让专卖人员进一步熟悉国家法律法规和行业的各项规章制度，全面掌握专卖办案的技巧和方法，熟知内部监管的职能和要求，努力提高执法能力和办案水平。再次是规范执法，诚信执法，文明执法，牢固树立勤政为民的新形象。专卖行政执法必须严格做到事实清楚，程序合法，依据正确，处理恰当。总之一句话，通过一系列的思想教育，使其树立正确的人生观和价值观，保持良好的工作态度，确定健康的人生信条，真正做到围绕中心，服务大局，维护好烟草行业的良好社会形象。
二、建立健全专卖管理所内部监管制度，是内管工作得以经常开展的重要保证。
建立健全内部监管制度，将内部监管责任制落实到管理所，使内管工作制度化、规范化、日常化、长效化，是强化基层专卖管理所建设的一项重要内容，是基层专卖管理所做好内部监管工作的根本保证。一是根据内管工作的要求，要逐步建立健全《内部专卖管理监督检查制度》、《内部专卖管理监督报告制度》、《内部专卖管理监督案件查处制度》、《内部专卖管理监督案件移交制度》、《内部专卖管理监督同级监管制度》和《内部专卖管理监督教育培训制度》,通过健全内部监管制度，进一步明确基层专卖管理所履行内部监管职能的职责和职权，使之有章可循，从而规范专卖管理内部监管行为。二是将内部监管工作纳入基层专卖管理所的日常考核之中，签订责任状，实行诸如百分制考核等形式进行监督检查，督促专卖管理所认真履行内部监管职能，保证工作到位率。
三、将内部监管工作融入专卖管理所日常管理之中，确保工作见实效,是落实内管工作有效载体。
基层专卖管理所的建立为内管职能进一步深化搭建了一个有效平台，每位市场管理人员在走访市场，进行市场巡查时，应牢记所肩负的内部监管职能。一是要充分发挥每天直接接触客户和面对市场的优势，把内部专卖管理监督工作作为每天进行市场巡查的一项重要内容来抓。要了解客户经理帮助零售客户制定的“订单计划”情况；检查片区零售户是否做到百分之百入网销售，是否百分之百落地销售，是否向无证户提供货源等情况；检查客户经理和配送人员是否存在“人情烟”、“关系烟”，是否存在超限量供货，是否存在串码销售，是否拆单分摊体外循环，送货员是否按配送单送货，是否存在一户多码现象等问题；调查了解内部员工是否存在以零售户名义套购卷烟，是否存在配送人员回收倒卖卷烟等问题，通过一系列的有效监管，从而形成公平、公正的卷烟营销秩序。同时有烟叶生产的辖区，要从烟叶的种植计划、合同签订入手，对烟叶生产的全过程进行监管，确保烟叶收购部门严格执行国家有关部门下达的种植计划，严格执行国家标准，对样收购，不收人情烟、关系烟，有力维护烟叶生产秩序。二是要建立经营户库存台帐和经营户条码认证薄，并做好相关记载，真正做到对卷烟营销的过程监控，使卷烟营销实行“阳光”作业。特别是对集镇月销千条的大户和部分五星级客户的销售要进行全程跟踪检查，发现问题及时上报处理，并做好记载。在监督过程中，注重监管流程化，突出痕迹化，管理精细化，运行规范化，真正做到抓内管，促规范，重实效，从而建立健康有序的市场营销秩序。
四、强化效能监察，规范专卖管理人员自身行为，是强化内管工作的保障。
做好内部监管工作，除了思想政治教育、健全制度、管理经常化以外，还要从强化效能监察入手，为持续健康的实行内管工作提供组织保证。在加强内部监管过程中，专卖管理所要加强对各片区专卖管理员的有效监督管理，建立健全内部管理的长效机制。除健全制度外，最重要的是强化过程监督和事后监督。要适时监督专卖执法人员是否文明执法，依法办事，是否按法定程序办案，是否按规定对卷烟营销、烟叶生产过程进行监督，是否遵守“六条”纪律，是否按法律法规要求办理烟草零售许可证（在办证过程中，我们严格实行“四级”审核制度，严格把关，先由各片区专管员按法规要求审核，符合规定则由各所实地查看签署意见，报专卖办复核后交分管局长审批办证，不符合要求者在20天内下达不予办证通知书，并说明情况和理由）等等，并把上述内容的考核与当前行业开展的“明示承诺”以及专卖人员的工作责任制考核和其待遇考核相结合，以行政、经济等方式加以规范和控制，从而形成互相制约的监控体系，保证内部监管工作深入持久地开展，有力推动行业持续健康发展。
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唐德胜：全面履行职责 加大防治力度 继续推进省属监管企业党风建设和反腐倡廉工作
发布时间 : 2007年02月06日 文章来源 : 湖南省国资委
——在省国资委监管企业纪检监察工作会议上的报告
同志们：
省国资委党委研究决定召开的这次监管企业纪检监察工作会议的主要任务是：传达贯彻中央纪委七次全会、省纪委二次全会暨全省反腐败工作会议的精神，总结2006年省国资委系统党风建设和反腐倡廉工作，表彰监管企业优秀纪检监察工作者，部署今年省国资委系统党风建设和反腐倡廉工作任务。下面，我根据省国资委党委的意见作工作报告。
一、2006年党风建设和反腐倡廉工作基本情况
2006年，在省纪委和省国资委党委领导下，省国资委系统按照中央纪委六次全会、省纪委八次全会部署要求，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，努力推进党风建设和反腐倡廉工作，取得了明显成效，为深化国有企业改革、促进企业发展和加强国资监管提供了有力保证。
（一）反腐倡廉宣传教育扎实有效。中纪委六次全会和省纪委八次全会暨全省反腐败工作会议之后，省国资委党委及时组织学习了胡锦涛总书记、吴官正同志在中纪委六次全会的重要讲话，学习了张春贤、周伯华、孙载夫同志在全省反腐败工作会议上的重要讲话，并召开了监管企业纪检监察工作会议，进行了传达和贯彻。各企业均召开了相应的会议，传达学习了中央及省里会议精神，对本单位的党风建设和反腐倡廉工作进行部署，并认真抓好落实。为了贯彻好胡锦涛总书记重要讲话精神，省国资委机关和各企业普遍开展了“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章”的专题教育，全系统共2万余人参加了中纪委、监察部组织的“红船杯”党章学习知识竞赛及省直机关学习党章及党的知识（网上）竞答赛；开展了“八荣八耻”社会主义荣辱观教育，组织参加了省纪委组织、省直纪工委主办的“树荣辱观、唱正气歌”歌咏比赛并获得三等奖；深入开展了廉洁自律、廉洁从业和遵纪守法教育，各级领导讲廉洁党课56场次，委机关党员干部先后听取了省纪委领导关于《中国共产党纪律处分条例》的辅导报告和主要委领导关于“廉洁监管”的辅导报告；组织观看了《生死牛玉儒》等廉政教育电影，开展了正反典型教育。通过学习教育，广大党员干部和企业领导人员廉洁自律、廉洁从业、反腐倡廉的意识和自觉性进一步增强。
（二）反腐倡廉制度不断深化和完善。为进一步抓好《建立健全教育、制度、监督并重的惩治和预防腐败体系实施纲要》的落实，各级高度重视推进制度建设，加强源头治腐工作。省国资委先后出台和修订完善了《监管企业内部控制规范指导性意见》、《关于加强监管企业内部审计工作的意见》、《企业国有资本经营预算管理暂行办法》等20多项制度。各监管企业制度建设不断创新和完善。如，涟源钢铁集团制订了《涟钢招投标监督管理办法》、《内部市场管理办法》、《敏感岗位人员动态管理办法》等20余项制度；株洲冶炼集团建立健全了《劳保用品招竞标实施细则》、《原料检验质量检验稽查岗位工作标准》、《质检人员交流管理办法》等12项制度；湘潭电机集团制定了《关于在对外经济业务中实行签订〈廉洁协议〉的制度》和《集团公司市场廉洁准入的规定》；长元人造板公司制定完善招投标办法，实行由职代会大大团成员和二级单位主要负责人无记名投票决定中标单位；省建筑工程集团实行了“效绩考核制度、经济责任审计制度、领导干部廉洁从业考核制度、述职述廉制度、红包礼金及有价证券登记制度、廉政责任追究制度”等六项制度。
（三）对党员领导干部和企业领导人员的监督有了新的加强。进一步建立和完善了机关及企业党风廉政建设责任制。从2006年开始，委机关处室负责人每年向分管领导签订党风廉政责任状，并严格按责任状抓落实。省国资委党委下发了《省国资委监管企业党风廉政建设责任制实施办法》和《建立监管企业领导人员廉洁从业档案办法》。至7月份底，各监管企业普遍建立了领导人员廉洁从业档案。各企业还都在认真执行《党内监督条例》的基础上进一步创新了不少有效监督方法。如，泰格林纸集团整合监督职能，纪检、监察、审计“三位一体”，并对子公司财务人员、监审人员、企业法律顾问实行委派制；湘投控股集团制定了《领导人员谈话制度》、《中层以上管理人员收入申报规定》、《礼品礼金登记违纪款项收缴管理制度》等十几项制度和办法；株洲硬质合金集团认真落实廉政谈话和诫勉谈话制度，对群众有反映的40多名中层管理人员及时进行了询话和诫勉谈话；株洲化工集团认真抓好党风廉政责任制的责任分解和责任追究，建立廉洁从业保证金，对落实得好的进行奖励，对落实得差的进行惩罚；华菱集团与省市检察院携手预防职务犯罪，主动接受检察机关监督，建立防范企业领导人员违纪违法的长效机制；衡阳钢管集团制定了《检企合作预防职务犯罪实施细则》，成立了预防职务犯罪联络室；有色控股集团从运作股份公司上市起就严格按照香港上市公司的规则进行规范管理，提升企业形象，同时对企业领导人员介入矿山开采等敏感问题进行了为期4个月专项整治，有4位企业领导人员的亲属退出了残矿开采；长丰集团坚持对企业领导人员进行民主测评，职工群众对领导班子的满意率达95%，对主要领导的满意率为100%。省国资委按照省纪委的要求，元旦、春节期间要求企业做到“三不”：“不必到国资委机关进行节日走访，不要宴请委机关工作人员，不准向委机关工作人员赠送现金、有价证券、支付凭证和贵重礼品”，并进行督促检查。据统计，两节期间国资委机关领导拒退上交红包礼金、购物卡、贵重物品等有据可查的达13万多元，各监管企业拒退上交100多万元。全年对10名企业主要领导人员依法进行了经济责任审计，并注重了审计成果的运用。
（四）查处案件工作保持了应有力度。全年，省国资委纪委监察室和监管企业纪委监察室共立案查处违反党纪政纪案108件，处分182人，其中企业中层以上管理人员40人，一般管理人员和职工142人，移送司法机关38人；挽回直接经济损失1651.1万元，挽回间接经济损失2000余万元。全系统共受理申诉案件10件，审结7件。省国资委纪委共处理各类信访、控告135件，其中自办53件，督办5件，转办77件。各企业共处理来信来访1857人次。重点立案查办了涉嫌国有资产流失案件、商业贿赂案件等，其中与检察院协同查处了11起商业贿赂案件，省国资委纪委组织指导直接参与办案2件。省路桥建设集团继续对违法违纪行为采取高压打击态势，全年立案调查2起，移送司法机关3人，处分违纪人员7人；中联重科股份公司做到有案必查，共查处各类违纪违法案件40件，挽回直接经济损失400多万元。
（五）认真部署开展了治理商业贿赂专项工作。根据中央、省里的部署要求，省国资委成立了治理商业贿赂工作领导小组，制定下发了《省国资委机关治理商业贿赂专项工作实施方案》、《省国资委监管企业治理商业贿赂专项工作实施方案》，并于2006年5月30日召开了监管企业治理商业贿赂专项工作会议，传达了上级治理商业贿赂专项工作会议精神，部署国资委机关和监管企业治理商业贿赂专项工作任务。8月份，省国资委分片召开了18户监管企业治理商业贿赂专项工作座谈会，并向省治贿办写出调研报告；9月份，向省治贿办和中央治贿办湖南调查组作了汇报。按照省治理商业贿赂专项工作办公室的要求，省国资委就工程建设、产权交易两个方面存在的问题进行了调研，并上交了调研报告。各企业共组建治贿领导小组及办公室76个，有专职、兼职工作人员351人，纳入自查自纠的企业186家（包括二级企业)，开展督促检查125次，编发简报、专刊48期，举办有关培训、讲座62次，自查自纠、查办贿赂案件和建立长效机制三项工作都取得了明显效果。湘潭钢铁集团认真构建反商业贿赂管理体系，建立反商业贿赂长效机制，受到了中纪委治贿办督查小组办公室领导的充分肯定。
（六）效能监察工作进一步拓展和深入。省国资委制定了《监管企业效能监察工作指导意见》，并经省纪委审阅后下发到各企业。5月份，我们在涟钢召开了监管企业效能监察工作现场会，推介了涟钢集团、泰格林纸集团等8户企业的经验和做法。大多数企业成立了效能监察工作领导小组，由总经理或副总经理担任组长。全年各企业共立项1280项，已完成1197项，发现案件线索168个，立案64件，处理违纪人员244人，挽回经济损失1.02亿元，创造经济效益2.07亿元，提出建议1528条，建立和修改规章制度880条。株洲冶炼集团开展效能监察4项，建立健全《株冶对外处理物料监装制度》、《称重网络管理系统使用维护管理制度》等12项制度，通过查堵漏洞，为公司避免和减少直接经济损失315万元；轻工盐业集团各分、子公司普遍开展了效能监察，共立项29项，已完成26项，创效益2000多万元；泰格林纸集团效能监察共立项147项，实际完成134项，为公司增加和创造效益2941.9万元，避免和挽回经济损失1396.4万元。企业效能监察工作的开展，在促进生产经营管理、提高企业效益和促进企业反腐倡廉两方面都产生了积极的效果。
（七）纪检监察队伍的整体素质得到提高。按照提高党的纪律检查工作“五种能力”的要求，注重抓了纪检监察干部队伍的思想、作风、组织、业务建设。企业有19人参加了省纪委组织的初任纪检监察人员业务培训班； 30人参加了中央纪委北戴河培训中心纪检监察业务培训班，企业自办纪检监察培训22批次，培训人员225人次。省国资委系统纪检监察队伍建设取得可喜成绩：涟源钢铁集团有限公司纪委被评为全国纪检监察系统先进集体；省国资委纪委、泰格林纸集团纪委被省纪委评为全省纪检监察系统先进集体；湘潭钢铁集团有限公司纪委郑晓霞同志受到中央纪委监察部的嘉奖并被省纪委、人事厅荣记一等功，涟源钢铁集团纪委书记颜建军、省路桥建设集团纪委副书记吴年春分别被省纪委、人事厅荣记一等功和二等功；株洲冶炼集团纪委、湘潭钢铁集团纪委、湘潭电机集团纪委等3家企业被评为省落实党风廉政建设责任制和领导干部廉洁自律工作先进单位，3人被评为先进个人；10名同志被评为省国资委系统优秀纪检监察工作者。
在肯定成绩的同时，省国资委纪委分析认为还存在以下不足和问题：一是职工群众对党员干部和企业领导人员廉洁自律、廉洁从业情况还不够满意。有的党员干部和企业领导人员要求自己不够严，亲属在监管企业从事营利性活动，这方面的信访举报还不少，有的人被多次举报，有些问题涉嫌违纪违法。还有个别企业领导人因涉嫌经济犯罪被司法机关依法惩处。二是职工群众对企业在改革改制和并购重组中国有资产流失问题反映还比较强烈。如反映有的企业改革改制不规范，处置国有资产不规范或通过表面“合法”程序变相损害国有权益等。三是对党风廉政建设规定抓落实还不够。存在着要求多、规定多，解决问题少，效果不明显的问题。四是效能监察工作还没有全面有效地开展起来，有的企业基本没有开展。五是企业纪检监察队伍有的力量单薄，有的业务不熟悉，有的缺乏生气、活力与威力，同所负担的任务不相适应。
二、2007年党风建设和反腐倡廉工作的主要任务
2007年，是落实党的十六大提出的五年反腐倡廉目标任务的最后一年，是落实省第九次党代会确定的五年反腐倡廉任务的第一年，也是完成省委、省政府提出的三年基本完成省属国企改革任务的决定性一年。省国资委和监管企业要坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，按照中央纪委七次全会和省纪委二次全会暨全省反腐败工作会议的部署要求，全面落实党风建设和反腐倡廉各项任务，为实现深化省属国有企业改革、加快企业发展以及进一步加强国有资产监管等各项工作目标，为我省经济社会又好又快发展、构建和谐湖南、加快富民强省提供有力保证。
（一）坚持预防在先，深入开展反腐倡廉教育。要认真学习胡锦涛总书记在中央纪委七次全会上的重要讲话，按照省委的统一部署和要求，开展以转变作风为主要内容的专题教育，并把加强作风建设和党风廉政建设有机结合起来。要深入进行遵纪守法教育，各企业要采取请专家授课或领导宣讲的形式，进行一次《中国共产党纪律处分条例》的学习，同时要利用案例开展警示教育。要积极开展“勤政廉政、富民强省”主题教育活动，大力宣传勤廉兼优的先进典型。要按照中纪委和省纪委的部署要求，加强廉政文化建设，弘扬职业道德、社会公德和家庭美德，营造以廉为荣、以贪为耻的浓厚氛围。
（二）严肃党纪国法，加大案件查处力度。各级都要保持对腐败行为严厉惩处的态势，重点是要打击各种损害国有权益的行为，以及各种违纪违法行为。要严肃查办利用职权非法牟取私利的案件；以各种形式和手段损害国家权益、造成国有资产流失的案件；在产权交易、工程建设、物资供应、产品销售等领域的商业贿赂案件等。各级纪检监察部门，都要认真严肃地对待来信来访，对每件信访做到认真办理，对问题线索清晰的信访件要做到“有举报必查办”。省国资委纪委建立了监管企业协同办案机制，以加强对办案工作的组织领导和办案力量。为推动办案工作开展，将于今年上半年召开监管企业案件办理工作经验交流会。
（三）着眼建立长效机制和源头治腐，进一步加强制度建设。要围绕进一步建立和完善惩防体系，加强国资监管和企业经营管理，继续推进党员干部、企业领导人员廉洁自律、廉洁从业和防治损害国有权益行为、贪污贿赂等经济犯罪行为、违反组织人事纪律行为等方面的内部制度建设。经省人民政府批准将出台《湖南省实施〈企业国有资产监督管理条例〉办法》，省国资委将制定出台《湖南省省属监管企业国有资产损失责任追究暂行办法》、《湖南省监管企业领导人员职务消费管理办法》等。要大力推进现代企业制度的建立，完善企业法人治理结构，形成权力制衡体制和机制。各企业要积极推进管理制度创新，对投资决策、产权交易、资本运营、财务管理、物资采购、工程招投标、产品销售、人事任免等方面的现有制度进行清理、修订和完善，形成更加全面、科学、严格、有效的制度体系，逐步走上依靠制度体制机制管人、管事、管钱和管物的科学化、规范化轨道，从源头上防治腐败。同时进一步坚持和落实党内民主生活会、述职述廉、个人重大事项报告、民主评议等制度，完善党风廉政责任制，建立责任追究制度。
（四）紧密结合企业经营管理，深化效能监察。要进一步统一对企业效能监察工作的认识，把它作为强化企业管理、提高企业效益和加强企业党风建设及反腐倡廉的重要工作来抓，主要领导要亲自抓。要在进一步解决好合理立项、规范操作、讲求实效、运用成果等主要环节问题的基础上，进一步扩大效能监察的范围和影响。省国资委将推介好的单位效能监察的个案经验，各企业要进一步探索和总结效能监察的有效方式和方法，使之成为企业经营管理工作和防止腐败工作中的重要手段和经常性工作。
（五）进一步强化监督，提高廉洁自律和廉洁从业水平。要贯彻《国有企业领导人员廉洁从业若干规定〈试行〉》及省委省政府省纪委有关廉洁从业的各项要求。要认真对照检查和解决在廉洁方面存在的突出问题。当前特别是要重视解决职工群众反映比较突出和上级强调很多、带一定倾向性的问题。如：违规接受红包礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品，或借婚丧嫁娶等喜庆之机敛财，甚至以打牌、赌博等形式变相敛财；跑官要官，买官卖官，在干部人事工作中搞权钱交易；借委托理财的名义获取不正当利益，以及谋取预期的不正当利益等。各企业要进一步推进厂务公开、民主管理，强化民主监督。要充分发挥外派和内设监事会的职能作用，认真开展经济责任审计和内部审计工作。各级党委和纪检监察部门要切实加强对党员干部和企业领导人员的监督，凡是职工群众有反映的人员要采取提醒、诫勉谈话等方法进行教育批评和责令改正；对那些不听组织教育劝告者，应视问题轻重采取组织或纪律措施解决问题，决不听之任之。
（六）着眼提高素质，加强纪检监察队伍建设。各级纪检监察部门及其工作人员要按照胡锦涛总书记在中央纪委第七次全体会议上倡导的八个方面良好风气的要求，以及中央纪委、省纪委的要求，全面提高素质。要继续组织各种培训，提高纪检监察人员的业务素质和执纪能力。要特别重视培养符合纪检监察工作岗位要求的素质，切实使纪检监察工作人员做到一身清廉、一身正气，无论在组织面前还是在干部群众面前都说得起硬话，真正树立起可亲、可信、可敬的良好形象。省纪委要求，今年对监管企业纪检监察工作要进行全面考核。
三、做好今年工作要强调的几个问题
第一，开展反腐倡廉工作要紧紧围绕企业的生产经营和发展大局进行。生产经营和发展是企业永恒的主题，党风建设和反腐倡廉工作服务于企业生产经营和发展大局，不仅是省国资委系统纪检监察部门工作的重要指导思想，也是个工作方法。企业党风廉政建设要坚持贴近企业生产经营的全过程，贴近企业人员经营管理的具体行为，贴近作为企业生产经营活动主体的广大职工群众，发现和打击危害国家、企业和职工利益的各种违纪违法行为，为企业健康运行和发展提供有力的纪律支持和政治保证。同时发挥纪检监察部门的保护职能，对勇于改革创新、坚持原则、维护公正，同违纪违法行为作斗争的，坚决予以保护，特别是对那些无辜受到责难、诽谤和攻击的企业领导人员要予以组织上的支持和保护。
第二，开展反腐倡廉工作要突出维护国有权益不受损害。维护国有权益，确保国有资产保值增值是国资监管部门和国有企业神圣职责。反腐倡廉工作，就是要同损害国有权益的行为作斗争。当前特别是对在国企改革改制、重组兼并处置中低估和贱卖国有资产或虚增受让民营资产的行为；利用亲属参与企业工程建设、物资采购、产品销售等经营活动谋取私利的行为；借用手中权力违规甚至违纪违法操作，内外勾结，进行权钱交易的行为；运用表面“合法”程序，暗箱操作，转移、侵吞国有资产等行为，都必须坚决抵制予以打击。
第三，开展反腐倡廉工作要强化领导的责任及其表率作用。要严格按照“党委统一领导、党政齐抓共管、纪委组织协调、部门各负其责、依靠群众支持和参与”的反腐败领导体制与工作机制开展反腐倡廉工作。这里要强调的是，要进一步明确各企业法人代表和党委书记同属该企业党风廉政建设“第一责任人”，同时切实搞好责任分解，抓好责任落实，并实行责任追究。各级纪检监察部门要切实当好协助党委抓党风廉政建设的角色，搞好具体组织协调工作。各级领导的模范带头作用在党风建设和反腐倡廉中有决定性意义。特别是作为企业的主要领导，是接受监督的重点对象，必须正人先正己，率先垂范。同时要看到国资监管部门党风廉政建设情况如何，对企业党风建设和反腐倡廉有着直接的重大影响，应坚持廉洁监管，真正在企业面前树立良好的形象和威信。
最后，希望同志们振奋精神，开拓进取，为实现新的一年党风建设和反腐倡廉各项目标及企业改革、发展和国资监管各项工作目标而努力工作，以优异的成绩迎接党的十七大胜利召开！